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学院公告

伟德体育app2019年度部门决算公开

发布时间:2020年09月07日 作者: 点击:[]

伟德体育app2019年度部门决算公开


第一部分 伟德体育app概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 伟德体育app概况


一、 主要职能

(一)主要工作职责

培养高等、中等职业技术应用人才,促进教育及经济社会发展。开展土木工程、交通工程、机械工程、交通运输、交通信息工程、管理等专业学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。

(二)机构设置情况

   伟德体育app设置38个内设机构,分别为:党办、组织统战部、宣传部、纪检监察审计室、机关党总支、院长办公室、人事处、财务与资产管理处、教务处、学生工作处(部)、招生就业指导处、科研处、离退休人员管理处、保卫处、基建处、后勤保障中心、工会、团委、普吉校区管委会、公路学院、建工学院、汽车学院、工程机械学院、经济管理学院、交通运输与物流工程学院、交通信息工程学院、文理学院、轨道交通学院、艺术学院、继续教育学院、社科部、体育部、图书馆、外资贷款办公室、网络管理中心、高等职业教育研究院、国际合作交流学院、云南交院资产管理有限公司。

2019年度重点工作任务介绍

2019年学院全面贯彻党的十九大精神,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党的教育方针,以高质量发展为根本要求,不断完善学院职业教育发展体系,以“双高计划”为契机,不断提升学院的办学水平。学院始终坚持“立德树人”的根本任务,牢牢把握正确的办学方向,深化教育教学综合改革,不断深入推进产教融合、校企合作。具体来说,2019年重点工作如下:

1.全面深化产教融合、校企合作体制机制,积极拓展企业参与专业建设和人才培养的新途径,探索校企合作新模式。

2.加强师资队伍建设,积极打造一支专兼结合、结构合理、具有国际化视野的双师型教学团队。

3.提升国际交流合作能力,服务国家“一带一路”战略,加强与东南亚国家教育教学合作交流。

4.坚持“立德树人”,以学生为中心,不断改善办学条件,提高办学水平,着力培养一批具有社会责任感、创新精神、实践能力的创新创业人才。

5.全面提升学院信息化管理水平,建设互联网时代的智慧校园服务体系,将信息技术与教育教学和学院管理深度融合。

6.建设财务管理信息一体化平台,实现网络报销,全面提升学院财务管理水平。

7.做好精准扶贫和职教扶贫工作,助力全面建成小康社会。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入伟德体育app2019年度部门决算编报的二级预算单位共1个为财政全额拨款的公益二类事业单位。部门在职人员编制659人,在职实有640人,为财政拨款的供养人员。

离退休人员346其中离休9退休337人。

车辆编制18实有车辆15辆,在用车辆15其中:特种专业技术车6、综合保障服务平台用车4辆、机要通信车1辆、应急保障车3辆、离退休干部服务用车1辆。

第二部 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

伟德体育app2019年度收入合计57798.22万元。其中财政拨款收入25262.84万元占总收入的43.71%;事业收入11157.13万元,占总收入的19.61%;经营收入327.15万元,占总收入的0.57%;其他收入21051.10万元,占总收入的36.42 %。与去年同期相比,总收入增加32627.92万元,增幅122.72%,主要原因是按照政府会计制度将2019年新增贷款本金2.05亿计入收入所增加的总收入。

二、支出决算情况说明

伟德体育app2019年度支出合计53266.06万元。其中:基本支出24008.92万元,占总支出的45.07%;项目支出28912.57万元,占总支出的54.28%;经营支出344.57万元,占总支出的0.652019年支出较2018年增加27109.13万元,增幅103.64%

(一)基本支出情况

2019年度用于保障伟德体育app正常运转的日常支出24008.92万元。与去年同期相比,增加8.98%,主要原因工资薪酬政策变更,人员经费支出增加及新校区建设还本付息增加2019年人员经费支出占基本支出的54.44办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出占基本支出的45.56%。

(二)项目支出情况

2019年度伟德体育app用于专项业务工作的经费支出28912.57万元。与去年同期相比,增加25103.9万元,主要原因为资本性支出增加22930.27万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

伟德体育app2019年度一般公共预算财政拨款支出24345.71万元,占本年支出合计的45.71%。与去年同期相比,增加43.43%,主要原因2019年度工资薪酬变更,人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育支出20381.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%,主要用于工资福利、办公费、印刷费、离休费、办公设备购置、专用设备购置等。

2.社会保障和就业支出1808.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%,主要用于学院离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3.住房保障支出717.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,主要用于缴纳在职在编职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南交通职业技术学院本级2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.4万元,支出决算为59.71万元,完成预算的65.33%。节约占预算的34.67%,其中:因公出国(境)费年初预算0万元,支出决算0万元;公务接待费年初预算32.4万元,支出决算1.44万元;公务用车购置及运行维护费年初预算59万元,支出决算58.27万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少47.39万元,下降44.25%,符合厉行节约的要求。下降原因为公务接待费决算减少30.96万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出1.44万元,公务用车购置及运行维护费支出58.27万元。具体情况如下:

1.般公共预算财政拨款因公出国(境)费支出0万元

2.一般公共预算财政拨款公务接待费支出1.44万元

3.公务用车购置及运行维护费支出58.27万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58.27万元,主要用于伟德体育app公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学院为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至201912月31日,伟德体育app资产账面价值112658.74万元,其中流动资产7255.71万元,固定资产74555.09万元在建工程24542.42万元,无形资产4896.18万元。与同期相比,本年资产总额减少89499.31万元,主要原因为政府会计制度变更及学院根据审计机构要求进行往来款清理,调整了其他应收款项。

三、 政府采购支出情况

2019年度,学院政府采购支出总额7985.40万元,其中:政府采购货物支出7388.44万元,占政府采购支出总额的92.52%,政府采购工程支出167.62万元,占政府采购支出总额的2.11%,政府采购服务支出429.34万元,占政府采购支出总额的5.37%。

政府采购授予中小企业合同金额1335.41万元,其中授予小微企业合同金额300.38万元。

四、 部门绩效自评情况

学院整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

(二)项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费

(三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

(四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)

(五)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

(六)经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

(八)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。


附件:

云南交通职业技术学院2019年部门决算公开附表


收入支出决算批复表





财决批复01表
部门:伟德体育app



单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 252,628,434.35 一、一般公共服务支出 29
二、政府性基金预算财政拨款收入 2
二、外交支出 30
三、上级补助收入 3
三、国防支出 31
四、事业收入 4 111,571,321.00 四、公共安全支出 32
五、经营收入 5 3,271,523.03 五、教育支出 33 493,022,613.41
六、附属单位上缴收入 6
六、科学技术支出 34
七、其他收入 7 210,510,957.74 七、文化旅游体育与传媒支出 35

8
八、社会保障和就业支出 36 18,085,121.28

9
九、卫生健康支出 37

10
十、节能环保支出 38

11
十一、城乡社区支出 39

12
十二、农林水支出 40 14,380,600.00

13
十三、交通运输支出 41

14
十四、资源勘探信息等支出 42

15
十五、商业服务业等支出 43

16
十六、金融支出 44

17
十七、援助其他地区支出 45

18
十八、自然资源海洋气象等支出 46

19
十九、住房保障支出 47 7,172,282.00

20
二十、粮油物资储备支出 48

21
二十一、灾害防治及应急管理支出 49

22
二十二、其他支出 50

23
二十三、债务还本支出 51

24
二十四、债务付息支出 52
本年收入合计 25 577,982,236.12 本年支出合计 53 532,660,616.69
用事业基金弥补收支差额 26
结余分配 54 36,324,471.37
年初结转和结余 27 14,174,819.81 年末结转和结余 55 23,171,967.87
总计 28 592,157,055.93 总计 56 592,157,055.93
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



收入决算批复表











财决批复02表
部门:伟德体育app









单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 577,982,236.12 252,628,434.35
111,571,321.00 110,000,000.00 3,271,523.03
210,510,957.74
205 教育支出 537,872,850.92 212,519,049.15
111,571,321.00 110,000,000.00 3,271,523.03
210,510,957.74
20501 教育管理事务 380,000.00 380,000.00





2050199 其他教育管理事务支出 380,000.00 380,000.00





20502 普通教育 205,000.00 205,000.00





2050205 高等教育 205,000.00 205,000.00





20503 职业教育 535,707,850.92 210,354,049.15
111,571,321.00 110,000,000.00 3,271,523.03
210,510,957.74
2050305 高等职业教育 535,707,850.92 210,354,049.15
111,571,321.00 110,000,000.00 3,271,523.03
210,510,957.74
20508 进修及培训 1,580,000.00 1,580,000.00





2050801 教师进修 1,580,000.00 1,580,000.00





208 社会保障和就业支出 18,228,785.20 18,228,785.20





20805 行政事业单位离退休 18,228,785.20 18,228,785.20





2080502 事业单位离退休 1,132,785.20 1,132,785.20





2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,971,400.00 11,971,400.00





2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,788,600.00 4,788,600.00





2080599 其他行政事业单位离退休支出 336,000.00 336,000.00





213 农林水支出 14,380,600.00 14,380,600.00





21305 扶贫 14,380,600.00 14,380,600.00





2130599 其他扶贫支出 14,380,600.00 14,380,600.00





221 住房保障支出 7,500,000.00 7,500,000.00





22102 住房改革支出 7,500,000.00 7,500,000.00





2210201 住房公积金 7,500,000.00 7,500,000.00





注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



支出决算批复表









财决批复03表
部门:伟德体育app







单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 532,660,616.69 240,089,221.33 289,125,740.28
3,445,655.08
205 教育支出 493,022,613.41 214,831,818.05 274,745,140.28
3,445,655.08
20501 教育管理事务 120,000.00
120,000.00


2050199 其他教育管理事务支出 120,000.00
120,000.00


20502 普通教育 205,000.00
205,000.00


2050205 高等教育 205,000.00
205,000.00


20503 职业教育 492,697,613.41 214,831,818.05 274,420,140.28
3,445,655.08
2050305 高等职业教育 491,057,698.28 214,831,818.05 272,780,225.15
3,445,655.08
2050399 其他职业教育支出 1,639,915.13
1,639,915.13


208 社会保障和就业支出 18,085,121.28 18,085,121.28



20805 行政事业单位离退休 18,085,121.28 18,085,121.28



2080502 事业单位离退休 1,132,785.20 1,132,785.20



2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11,827,736.08 11,827,736.08



2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4,788,600.00 4,788,600.00



2080599 其他行政事业单位离退休支出 336,000.00 336,000.00



213 农林水支出 14,380,600.00
14,380,600.00


21305 扶贫 14,380,600.00
14,380,600.00


2130599 其他扶贫支出 14,380,600.00
14,380,600.00


221 住房保障支出 7,172,282.00 7,172,282.00



22102 住房改革支出 7,172,282.00 7,172,282.00



2210201 住房公积金 7,172,282.00 7,172,282.00



注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



财政拨款收入支出决算批复表







财决批复04表
部门:伟德体育app





单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 252,628,434.35 一、一般公共服务支出 30


二、政府性基金预算财政拨款 2
二、外交支出 31



3
三、国防支出 32



4
四、公共安全支出 33



5
五、教育支出 34 203,819,150.96 203,819,150.96

6
六、科学技术支出 35



7
七、文化旅游体育与传媒支出 36



8
八、社会保障和就业支出 37 18,085,121.28 18,085,121.28

9
九、卫生健康支出 38



10
十、节能环保支出 39



11
十一、城乡社区支出 40



12
十二、农林水支出 41 14,380,600.00 14,380,600.00

13
十三、交通运输支出 42



14
十四、资源勘探信息等支出 43



15
十五、商业服务业等支出 44



16
十六、金融支出 45



17
十七、援助其他地区支出 46



18
十八、自然资源海洋气象等支出 47



19
十九、住房保障支出 48 7,172,282.00 7,172,282.00

20
二十、粮油物资储备支出 49



21
二十一、灾害防治及应急管理支出 50



22
二十二、其他支出 51



23
二十三、债务还本支出 52



24
二十四、债务付息支出 53


本年收入合计 25 252,628,434.35 本年支出合计 54 243,457,154.24 243,457,154.24
年初财政拨款结转和结余 26 14,174,819.81 年末财政拨款结转和结余 55 23,346,099.92 23,346,099.92
一、一般公共预算财政拨款 27 14,174,819.81
56


二、政府性基金预算财政拨款 28

57


总计 29 266,803,254.16 总计 58 266,803,254.16 266,803,254.16
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复05表
部门:伟德体育app














单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 14,174,819.81 11,126,285.68 3,048,534.13 252,628,434.35 146,380,785.20 106,247,649.15 243,457,154.24 157,035,688.96 86,421,465.28 23,346,099.92 471,381.92 22,874,718.00
205 教育支出 14,174,819.81 11,126,285.68 3,048,534.13 212,519,049.15 120,652,000.00 91,867,049.15 203,819,150.96 131,778,285.68 72,040,865.28 22,874,718.00
22,874,718.00
20501 教育管理事务


380,000.00
380,000.00 120,000.00
120,000.00 260,000.00
260,000.00
2050199 其他教育管理事务支出


380,000.00
380,000.00 120,000.00
120,000.00 260,000.00
260,000.00
20502 普通教育


205,000.00
205,000.00 205,000.00
205,000.00



2050205 高等教育


205,000.00
205,000.00 205,000.00
205,000.00



20503 职业教育 14,174,819.81 11,126,285.68 3,048,534.13 210,354,049.15 120,652,000.00 89,702,049.15 203,494,150.96 131,778,285.68 71,715,865.28 21,034,718.00
21,034,718.00
2050305 高等职业教育 12,534,904.68 11,126,285.68 1,408,619.00 210,354,049.15 120,652,000.00 89,702,049.15 201,854,235.83 131,778,285.68 70,075,950.15 21,034,718.00
21,034,718.00
2050399 其他职业教育支出 1,639,915.13
1,639,915.13


1,639,915.13
1,639,915.13



20508 进修及培训


1,580,000.00
1,580,000.00


1,580,000.00
1,580,000.00
2050801 教师进修


1,580,000.00
1,580,000.00


1,580,000.00
1,580,000.00
208 社会保障和就业支出


18,228,785.20 18,228,785.20
18,085,121.28 18,085,121.28
143,663.92 143,663.92

20805 行政事业单位离退休


18,228,785.20 18,228,785.20
18,085,121.28 18,085,121.28
143,663.92 143,663.92

2080502 事业单位离退休


1,132,785.20 1,132,785.20
1,132,785.20 1,132,785.20




2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出


11,971,400.00 11,971,400.00
11,827,736.08 11,827,736.08
143,663.92 143,663.92

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出


4,788,600.00 4,788,600.00
4,788,600.00 4,788,600.00




2080599 其他行政事业单位离退休支出


336,000.00 336,000.00
336,000.00 336,000.00




213 农林水支出


14,380,600.00
14,380,600.00 14,380,600.00
14,380,600.00



21305 扶贫


14,380,600.00
14,380,600.00 14,380,600.00
14,380,600.00



2130599 其他扶贫支出


14,380,600.00
14,380,600.00 14,380,600.00
14,380,600.00



221 住房保障支出


7,500,000.00 7,500,000.00
7,172,282.00 7,172,282.00
327,718.00 327,718.00

22102 住房改革支出


7,500,000.00 7,500,000.00
7,172,282.00 7,172,282.00
327,718.00 327,718.00

2210201 住房公积金


7,500,000.00 7,500,000.00
7,172,282.00 7,172,282.00
327,718.00 327,718.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表











财决批复06表
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单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 112,886,697.01 302 商品和服务支出 37,515,681.97 309 资本性支出(基本建设) - 311 对企业补助(基本建设) -
30101 基本工资 33,763,565.79 30201 办公费 323,581.80 30901 房屋建筑物购建 - 31101 资本金注入 -
30102 津贴补贴 23,400.00 30202 印刷费 296,064.60 30902 办公设备购置 - 31102 其他对企业补助 -
30103 奖金 5,211,646.93 30203 咨询费 121,530.00 30903 专用设备购置 - 312 对企业补助
30106 伙食补助费
30204 手续费
30905 基础设施建设 - 31201 资本金注入
30107 绩效工资 32,260,218.06 30205 水费 2,945,440.74 30906 大型修缮 - 31203 政府投资基金股权投资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11,827,736.08 30206 电费 3,170,642.60 30907 信息网络及软件购置更新 - 31204 费用补贴
30109 职业年金缴费 4,903,407.92 30207 邮电费 186,767.00 30908 物资储备 - 31205 利息补贴
30110 职工基本医疗保险缴费 304,831.86 30208 取暖费
30913 公务用车购置 - 31299 其他对企业补助
30111 公务员医疗补助缴费
30209 物业管理费 4,379,413.56 30919 其他交通工具购置 - 313 对社会保障基金补助 -
30112 其他社会保障缴费 3,537,760.60 30211 差旅费 1,371,050.70 30921 文物和陈列品购置 - 31302 对社会保险基金补助 -
30113 住房公积金 7,172,282.00 30212 因公出国(境)费用
30922 无形资产购置 - 31303 补充全国社会保障基金 -
30114 医疗费
30213 维修(护)费 2,501,085.92 30999 其他基本建设支出 - 399 其他支出
30199 其他工资福利支出 13,881,847.77 30214 租赁费 81,500.00 310 资本性支出 2,719,635.34 39906 赠与
303 对个人和家庭的补助 3,913,674.64 30215 会议费 14,000.00 31001 房屋建筑物购建
39907 国家赔偿费用支出
30301 离休费 1,269,985.20 30216 培训费 2,799,670.00 31002 办公设备购置 565,256.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302 退休费
30217 公务接待费 14,360.00 31003 专用设备购置 795,214.40 39999 其他支出
30303 退职(役)费
30218 专用材料费 746,203.64 31005 基础设施建设



30304 抚恤金
30224 被装购置费
31006 大型修缮



30305 生活补助 226,678.00 30225 专用燃料费 18,000.00 31007 信息网络及软件购置更新 838,440.00


30306 救济费
30226 劳务费 379,761.86 31008 物资储备



30307 医疗费补助 9,496.94 30227 委托业务费 14,181,395.85 31009 土地补偿



30308 助学金 2,131,244.50 30228 工会经费 858,715.69 31010 安置补助



30309 奖励金
30229 福利费 158,530.00 31011 地上附着物和青苗补偿



30310 个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费 582,722.07 31012 拆迁补偿



30399 其他对个人和家庭的补助 276,270.00 30239 其他交通费用 114,604.54 31013 公务用车购置






30240 税金及附加费用 137.51 31019 其他交通工具购置






30299 其他商品和服务支出 2,270,503.89 31021 文物和陈列品购置






307 债务利息及费用支出
31022 无形资产购置






30701 国内债务付息
31099 其他资本性支出 520,724.94





30702 国外债务付息









30703 国内债务发行费用









30704 国外债务发行费用






人员经费合计 116,800,371.65 公用经费合计 40,235,317.31
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
















财决批复07表
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单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计



























注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。



部门决算量化评价表
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财决批复08表
评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准
一级指标 二级指标 三级指标
名称 权重 名称 权重 名称 权重
预算编制及执行情况 90 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 73.89 2.5 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
事业收入预决算差异率 5 34.21 1.5 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
经营收入预决算差异率 2

经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
其他收入预决算差异率 3 10,425.55
其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
年初结转和结余预决算差异率 5
4.0 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
人员经费预决算差异率 3 -21.39 0.5 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预决算差异率 2 118.60
公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
预算执行的有效性 50 人员经费预算执行差异率 10 -1.18 9.5 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
公用经费预算执行差异率 10 -24.36 7.5 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转和结余率 10 8.75 9.0 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结转上下年变动率 10 603.39
财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财政拨款结余上下年变动率 5
5.0 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
“三公”经费支出预决算差异率 5 -34.67 5.0 “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。
预算编制及执行的规范性 10 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 24.66
财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
财务状况 10 资产状况 5 财政应返还额度变动率 5 581.53
财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
负债状况 5 借款变动率 4 -5.10 4.0 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
应缴财政款及时性 1
1.0 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分
合计 100 100 100 49.5
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。


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